8.х БП БП 8.2 2.0 Закрытие месяца

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем Shelest, 27 фев 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    Shelest
    Offline

    Shelest Опытный в 1С

    Регистрация:
    29 янв 2007
    Сообщения:
    192
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    в ручную каждый месяц не хотелось бы править....
    Отменил закрытие по 20.1 и 26 обороты совпадают (БУ и НУ равны), по 90.2 и 90.8 оборотов нет
  2. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    Здравствуйте!
    Описать всю методологию распределения затрат не смогу, времени на это надо много. Закрывать вручную ничего не надо, данные действия Вам аукнутся в следующем налоговом периоде.
    1. Убираете все закрытие месяца.
    2. Настраиваете корректно счета прямых затрат (по ним закрытие 20 счета в НУ будет выполняться)
    3. Настраиваете закрытие 26 счета на управленческие расходы по методу директ-костинга.
    4. Определяетесь с базой распределения расходов (должно быть прописано в уставном документе предприятия "Учетная политика" на бумажном носителе)
    5. Последовательно закрываете периоды и проверяете как закрывает
    Если уж совсем туго, обратитесь к специалисту, если нет разделенного учета то вопрос решается в течении получаса, а вот на форуме объяснить тяжело, надо с бухгалтером много общаться дабы кое какие моменты зафиксировать
  3. Лилия23
    Offline

    Лилия23

    Регистрация:
    27 мар 2013
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    1С 8.2
    Производство.
    Есть и косвенные и прямые расходы.
    В 2012 году после закрытия декабря и проверки регистра учета расходов на производство перестали попадать прямые расходы (20 сч.)Если выбираю любой месяц 2012 года кроме декабря-все нормально. Прямые расходы в регистрах есть. Если декабрь-нетути.. :( Январь 2013- снова есть!
    Именно декабрь гадить начал! Такое ощущение, что декабрь не попадает в учетную политику 2012 года.
    Пока по порядку: ОТЧЕТЫ-РЕГИСТРЫ НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ - РЕГИСТР УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПРОИЗВОДСТВО
    Пока именно в нем и именно декабрь 2012 года: нет прямых расходов. Все расходы стали КОСВЕННЫМИ!
    Если там выбрать период за 11 мес. - все ОК! Если за декабрь или за год- вообще ничего на прямых нет! Все уходит на косвенные..
    20 сч. закрылся на 90.02.
    Но в РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ ОТЧЕТАХ в декларации по налогу на прибыль стр.010 - ничего нет. :(
    Все сидит в строке 040.
  4. mialord
    Offline

    mialord Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    31 июл 2009
    Сообщения:
    5.398
    Симпатии:
    40
    Баллы:
    54
    С УПП не работаю плотно, посему какой именно регистр сказать не могу, но в БП за отнесение прямых расходов отвечает регистр сведений "Методы определения прямых расходов в НУ". При закрытии 20-го счета программа проверяет указанные виды расходов и относит их в НУ на 90.02.1 или 90.02.2, что и является в налоговом учете Вашей базой прямых расходов. Все остальные виды расходов не включенные в данный регистр закрываются на счет 90.08 (Управленческие расходы). Сумма этого счета попадает в декларацию в косвенные расходы.

    Налоговый учет В НАИБОЛЬШЕЙ степени отличается от бухгалтерского именно в части определения учетной стоимости произведенной и реализованной продукции.
    В бухгалтерии стоимость готовой продукции определяется на основе статей калькуляции. Налоговый же учет осуществляется по видам затрат. При этом существенная часть затрат не участвует в налоговом учете в формировании стоимости готовой продукции – в отличие от бухгалтерского учета.
    Кроме того, в бухгалтерском учете стоимость готовой продукции формируется в момент передачи из производства – на склад, и затем, вплоть до момента реализации не изменяется, а в налоговом учете сумма затрат определяющая размер налоговой базы исчисляется фактически только при реализации.
    Поэтому временные разницы и, соответственно, отложенные налоговые обязательства и активы, учтенные в бухгалтерском учете при оприходовании материалов, при списании в производство погасить так же, как при продаже этих материалов, нельзя.
    Погашение этих показателей следует производить при сравнении в данном отчетном (налоговом) периоде суммы списываемой себестоимости реализованной продукции в бухгалтерском учете с суммой прямых и косвенных затрат, признаваемых в уменьшение налоговой базы того же периода.

    http://its.1c.ru/db/hozoperup#content:53:1
  5. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    А покажите за декабрь с любого документа (требование-накладная, 20 счет) скрин проводок по БУ и по НУ.

    З.Ы. И уточните в какой конфигурации работаете.
  6. Лилия23
    Offline

    Лилия23

    Регистрация:
    27 мар 2013
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    1
    Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.46.5)
    Спасибо, разобралась. Умудрилась создать учетную политику отдельно на декабрь месяц. Всё исправила. :yahoo:

Поделиться этой страницей