8.х БП Аренда авто

Тема в разделе ""1С:Бухгалтерия БП"", создана пользователем susanna009, 3 май 2012.

  1. TopicStarter Overlay
    susanna009
    Offline

    susanna009 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 авг 2010
    Сообщения:
    177
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Добрый день.
    Бухгалтерия предприятия базовая (2.0.35.5)
    Фирма взяла в аренду авто у директора.Через начисление з/п добавила ВР "аренда".Начислила вместе с зарплатой(2000 р.). Выплатила по ведомости через РКО за минусом НДФЛ. Но на мониторе в кредиторах показывает что фирма должна директору(2000). Наверное я где-то что-то не доделала или не правильно оформила ? Вопрос ГДЕ и ЧТО? Посмотреть вложение 11055

    Вложения:

  2. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Смотрите проводки по начислению арендной платы и по оплате. Где-то что-то не отразилось. Может, не на том счете.

    По скрину видно, что начисление не отражается в бух. учете. Т.е., по-моему, должно быть наоборот - должна висеть дебиторская задолженность. Т.к. оплата есть, а начисления нет.
    Ну посмотрите проводки. Думаю, станет ясно.
  3. TopicStarter Overlay
    susanna009
    Offline

    susanna009 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 авг 2010
    Сообщения:
    177
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29

    Вложения:

    • Авто.png
      Авто.png
      Размер файла:
      843,2 КБ
      Просмотров:
      49
  4. 1cUserAndrew
    Offline

    1cUserAndrew Профессионал в 1С Команда форума

    Регистрация:
    27 май 2010
    Сообщения:
    4.948
    Симпатии:
    149
    Баллы:
    104
    Я, конечно, не знаю, но, думаю, вряд ли должна быть проводка Дт 76 Кт 70.
    Скорее всего дебет какого-нибудь затратного счета (20, 26 ...) и кредит 70 или 76 (скорее всего 76...это ведь не ЗП). Но лучше уточните.
  5. TopicStarter Overlay
    susanna009
    Offline

    susanna009 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 авг 2010
    Сообщения:
    177
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    Ну да, по корреспонденции счетов нет такой проводки.
    Наверное сделаю все проще. Занесу Поступление товаров и услуг. По РКО оплачу полностью 2000 руб. Потом через почту оплачу НДФЛ. и в конце года сдам декларацию.
  6. Петруххха
    Offline

    Петруххха Опытный в 1С

    Регистрация:
    9 мар 2011
    Сообщения:
    322
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Раз это аренда авто от сотрудника (ГД), то можно попробовать проводку типа Д 20(25,26) К 73. В ЗиУП такой вариант получался. Кстати в последних вариантах ЗиУП вроде бы должен получаться и вариант типа Д20 К76.
  7. TopicStarter Overlay
    susanna009
    Offline

    susanna009 Опытный в 1С

    Регистрация:
    27 авг 2010
    Сообщения:
    177
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    29
    У меня не ЗиУП, а Бухгалтерия предприятия базовая (2.0.35.5)

Поделиться этой страницей