8.х УПП Анализ состояния налогового учета

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем djekting, 14 июн 2013.

  1. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Добрый день.
    Бухгалтерия скинула вот такую задачку, [​IMG]
    Сам не бухгалтер и имею только поверхностные знания в учете, потому прошу помощи. Я так понимаю, что неидут корректировки, из-за постоянных разниц, остальное на вид вроде бы нормально. Почитал про эти пно, пна...но, чую, что это надолго и сходу непонять, подскажите какие документы нужно проверить.
  2. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Если судить по анализу то расходы ПР *20% = корректировке ПР (6664,06)
    Расходы БУ*20% = налогу на прибыль по данным БУ (175698,16)
    а вот Расходы ВР *20% не раны корректировке ВР (404745,8 против 398997,50) какие документы следует проверить?
  3. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Однозначно сказать нельзя какие документы. Это может быть и требование-накладная, и ПТиУ и авансовый отчет и операции введенные вручную. Открывайте раздел Расходы там смотрите.
  4. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    блин гб уперлась рогом и говорит что расходы ВР правельные

    вот расходы [​IMG]

    понятно что есть ошибки и я показывал это ей, но её эти доводы не устроили так как на первом листе расходы рамкой не обведены и по её мнению условие выполняется. Как убедить её чтобы исправляла ошибки?
  5. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Никак, если вы не гб - не парьтесь. Вручную пусть декларации заполняет. Потом допрасчеты сдает. И так по кругу. 3 года. До очередной выездной. Вот в решении выездной и будет сказано правильно или нет. Правда гб конечно скажет что "я все правильно сделал (-а), это программа неправильно считает". Ну да ладно, эту фразу перетерпеть надо.



    Прочие расходы и косвенные расходы - что там, покажите.
  6. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
  7. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Я имел ввиду дальше щелкайте до документов.
  8. TopicStarter Overlay
    djekting
    Offline

    djekting Опытный в 1С

    Регистрация:
    13 июн 2013
    Сообщения:
    132
    Симпатии:
    3
    Баллы:
    29
    Подниму тему, пока еще очень актуально. Буду очень благодарен если поможите разобраться
    Обновил скрины

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Тут смущает, то что прочие расходу БУ не равно НУ хотя в таблице (ниже) они равны, не идет на 6408
    Бухгалтерия говорит, что 91 счет уже перепроверили несколько раз и себестоимость тоже 2 раза пересчитали, где еще может быть проблема подскажите.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. shurikvz
    Offline

    shurikvz Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    1 окт 2009
    Сообщения:
    8.409
    Симпатии:
    316
    Баллы:
    104
    Ищите документ(-ы) на общую сумму около 28743 тыс. (например попробуйте посмотреть ОСВ по 91 сч.). Что-то в этих документах не так заполнено. Возможно где-то не проставлена аналитика затрат.
    Хотя я смотрю на ваши расходы. У вас так все накручено: в РБП в НЗП куча каких-то ВР и ПР. Это точно правильно?

    Как перепроверили? Надо не проводки проверять которые документ по БУ делает (тем более, что почти уверен что смотрели они только БУ, а не НУ), а правильность заполнения самих документов.

Поделиться этой страницей