8.х УПП Анализ начисленных налогов и взносов

Тема в разделе ""1С:Управление производственным предприятием УПП"", создана пользователем has, 19 май 2010.

  1. TopicStarter Overlay
    has
    Offline

    has Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2009
    Сообщения:
    708
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    При формировании данного отчета по НДФЛ суммы исчисленного и удержанного отличаются. При расшифровке по регистратору показывает что сумма исчисленного берется из начисления зарплаты за выбранный месяц, а сумма удержанного из выплаты зарплаты в этом месяце. Вопрос такой: это так и должно быть или все таки сумма удержанного должна быть из выплаты зарплаты за этот месяц?
  2. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Если бы у Вас в учетной политике по ЗП стояла галочка принимать НДФЛ исчисленный как удержанный то он бы исчислялся и удерживался одной и тойжде суммой при начислении ЗП а так У Вас этой галки нет то вы исчисляете НДФЛ при начислении ЗП а удерживается уже при выплате ЗП. Но с таким макаром как раз может возникнуть что у Вас и возникло...
  3. TopicStarter Overlay
    has
    Offline

    has Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2009
    Сообщения:
    708
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Ставил эту галочку, тогда вобще получается что она берет удержанный и еще прибавляет исчисленный. Т.е. к выплате ееще и прибавляется начисление и сумма увеличивается
  4. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Не совсем понял. если стоит галочка. То при проведении Расчета ЗП по регистру накопления НДФЛ расчеты с бюджетом по сотрудникам орг. Делается сразу Приход и расход на одну и ту же сумму(при условии что жо этого по этому регистру остатки впорядке были). если ее нет то только приход. а расход делается уже исходя из суммы выплаты....
  5. TopicStarter Overlay
    has
    Offline

    has Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2009
    Сообщения:
    708
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    это так и есть, но тогда получается документ выплаты зарплаты уже лишний в данном случае? т.е. поставили галочку, по регистру НДФЛ расчеты с бюджетом произошел расход и приход. И при выплате еще раз произошел расход, но за предыдущий месяц начисления. Как тут быть?
  6. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Это надо делать когда плностью месяц закрыли и выплатили ЗП, тогда переходить на "галочку" или с нее. Когда стоит галочка документ выплыты ЗП не должен делать движений по регистру. Вы можете корректировкой записей подправить регистр и перейти на галочку с нового месяца
  7. TopicStarter Overlay
    has
    Offline

    has Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2009
    Сообщения:
    708
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    т.е. когда начислили и выплатили зарплату ставить галочку? и не важно что начисление происходит следующим месяцом?
  8. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    про начисление следующим месяцом это вы про ситуацию с переходящим отпуском или как?
  9. TopicStarter Overlay
    has
    Offline

    has Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2009
    Сообщения:
    708
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Я про то, что начисление зп за апрель делается в мае
  10. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Ну думаю ничего. вы например в апреле не дочислили и недовыплатили сотруднику 100 р. вы их начисядете в мае и выплачиваете в Мае и НДФЛ с них в Мае идет.
  11. TopicStarter Overlay
    has
    Offline

    has Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2009
    Сообщения:
    708
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    немного не понял. Тогда как эту ситуацию исправвить? Корректировкой записей регистра?
  12. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Я бы Вам что сейчас предложил. если у Вас ЗП за апрель начислена и вся выплачена, то универсальным отчетом выкртить остатки по данному регистру и выправить их в 0 - т.е что начисленно то и удержано, только корректируйе с учетом месяцов. а с мая поставить галочку и перепровести все документы по начислениям за май....
  13. TopicStarter Overlay
    has
    Offline

    has Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2009
    Сообщения:
    708
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Если я Вас правильно понял, то надо сделать так. Создать документ корректировка учета по НДФЛ и в таблице НДФЛ удеражнный на каждый месяц и по каждому сотруднику вывести сумму в 0. Затем поставить "галочку" в мае?
  14. Draco
    Offline

    Draco Модераторы Команда форума Модератор

    Регистрация:
    28 окт 2009
    Сообщения:
    13.628
    Симпатии:
    946
    Баллы:
    204
    Да. Можно, кстати и непосредственно регистр править документом корректировка записей регистров. Поробуйте рподелать данную оперцию на копиии базы на 5-7 сотрудниками и посмотреть
  15. TopicStarter Overlay
    has
    Offline

    has Опытный в 1С

    Регистрация:
    18 июн 2009
    Сообщения:
    708
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    попробуем, спасибо

Поделиться этой страницей