1С: ЗУП 8.2 документ "Отражение зарплаты в регл учете"

Тема в разделе "Бухгалтерский, налоговый и кадровый учет", создана пользователем koshak, 13 май 2014.

  1. TopicStarter Overlay
    koshak
    Offline

    koshak Опытный в 1С

    Регистрация:
    28 май 2009
    Сообщения:
    57
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    26
    Добрый день!

    Имеются следующие данные:
    1С: ЗУП релиз 2.5.80.2
    Организация на УСН доходы минус расходы.

    Зарплата считается в 1С ЗУП, после чего переносится в 1С Бухгалтерия с помощью документа "Отражение зарплаты в регл учете". Учет ведется сводно по всем сотрудникам.

    Описание проблемы:
    В январе месяце сотрудник вышел на больничный, больничный принес только в феврале.
    Соответственно в феврале заводим документ "Начисление по больничному листу" за январь.
    При этом документ делает сторно января и начисления на февраль. Как зарплаты, так и НДФЛ.
    Далее в феврале начисляется зарплата и дополнительные начисления.
    После проведения всех начислений в конце февраля формируется документ "Отражение зарплаты в регл учете".
    В итоге документ заполняется по данному сотруднику следующим образом:
    1. Начисленная заработная плата и больничный встают как нужно:
    Дт26 - Кт70 - 12562.96 (отражение в УСН - принимаются)
    Дт68.01 - Кт70 - 3191.85 (отражение в УСН - не принимаются, т.к. это больничный за счет ФСС).

    2. А дальше смотрим заполнение НДФЛ:
    Дт70 - Кт68.01 - 1495.73 (отражение в УСН - принимаются)!!! Не правильно, надо: 12562*13/100=1633
    Дт70 - Кт68.01 - 552.27 (отражение в УСН - не принимаются)!!! Не правильно, надо: 3191*13/100=414

    Общая сумма НДФЛ правильная, а вот распределилась она между принимаемой к расходу и не принимаемой как-то криво.

    Опытным путем удалось выяснить, что при распределении суммы НДФЛ программа берет для расчета НДФЛ без учета сторно (по больничному), а начисления ЗП считает с учетом сторно.

    Данные по ЗП:
    Всего ЗП было начислено в феврале: 19 451.70 (в т.ч. больничный за февраль - 1 679.92)
    Больничный за январь: 1 511,93
    Сторно по больничному: -5 208,82
    Итого ЗП к выплате: 15 754,81

    Данные по НДФЛ:
    НДФЛ исчислено из ЗП за февраль (без учета сторно): 2 726
    Сумма сторно НДФЛ: -678
    Итого НДФЛ исчисленный: 2 048

    upload_2014-5-13_16-34-17.png

    Может, кто-то сталкивался уже с подобным? Что нужно сделать, чтобы НДФЛ распределялся корректно?

Поделиться этой страницей